1c cheltuieli de călătorie. Informații contabile. Completarea documentului „Călătorie de afaceri”.

Cum să aranjezi o călătorie de afaceri și să plătești indemnizațiile de călătorie în programul 1C 8.3 Contabilitate?

Trimiterea unui angajat al întreprinderii într-o călătorie de afaceri începe cu un ordin din partea directorului. Angajatul este informat despre acest lucru, iar dacă se ajunge la un acord, comanda este transferată departamentului de contabilitate (ordinea operațiunilor la diferite întreprinderi poate fi diferită).

Departamentul de contabilitate emite un certificat de călătorie (pe baza ordinului directorului). Aceste documente nu sunt pregătite în configurația standard a 1C 8.3 „Contabilitatea întreprinderii 3.0”.

În programul 1C, înregistrarea unei călătorii de afaceri începe cu emiterea de bani și raportarea.

Eliberarea indemnizațiilor de călătorie în 1C 8.3

De regulă, banii sunt emiși din casa de marcat. În acest caz, emiterea este emisă printr-un „Ordin de cheltuieli în numerar”. Deși, mai ales recent, fondurile pot fi transferate prin transfer bancar pe cardul unui angajat. În acest caz, este creat un document „Anulare din contul curent”.

Suma este calculată inițial aproximativ pe baza cheltuielilor așteptate:

• voiaj
• cazare
• indemnizație zilnică
• alte

Pentru a primi fonduri, angajatul trebuie să scrie o declarație în care să indice valoarea și scopul cheltuielilor. În cazul nostru, acestea sunt cheltuieli de călătorie.

Să luăm în considerare înregistrarea unei plăți în avans folosind exemplul unui „Ordin de ieșire în numerar”.

Trebuie să setați imediat tipul de emisiune (tipul tranzacției) la „Persoană responsabilă”. Apoi completați detaliile:

• organizație (dacă există mai multe dintre ele în baza de date)
• destinatar
• sumă
• În transcrierea detaliilor formularului tipărit, indicați numărul de cerere al angajatului

În comentariu puteți indica că aceasta este o plată în avans pentru o călătorie de afaceri:

Acum puteți posta documentul și puteți vedea afișările pentru eliberarea indemnizațiilor de călătorie, pe care 1C Contabilitate 8.3 le va genera:

Angajatul a avut o datorie de care trebuie să socotească.

Raportul angajat pentru cheltuieli de deplasare

La întoarcerea dintr-o călătorie de afaceri, angajatul este obligat să dea socoteală pentru banii cheltuiți. În acest scop, în 1C 8.3 este utilizat documentul „Raport anticipat”.

Un „Raport de avans” este creat în aceeași secțiune cu „Documente de numerar”.

În formularul de listă, faceți clic pe butonul „Creați”. Se va deschide un nou formular de document.

În primul rând, alegem o persoană responsabilă. Apoi, în fila „Avansuri”, faceți clic pe butonul „Adăugați” și în coloana „Document în avans”, selectați ordinul de cheltuieli emis mai devreme (se va deschide mai întâi o fereastră în care trebuie să selectați ce tip de document avem nevoie):

Apoi accesați fila „Altele” și completați rândurile acolo unde au fost cheltuielile angajatului. Dacă fondurile au fost folosite pentru achiziționarea de bunuri, aceste tranzacții ar trebui să fie reflectate în fila „Bunuri”.

Un exemplu de completare a filei „Altele”:

Dacă postăm documentul și ne uităm la postări, vom vedea că datoria companiei față de angajat a scăzut cu 2.000 de ruble:

Deoarece cheltuielile au fost deja plătite, acestea intră imediat în Cartea veniturilor și cheltuielilor sistemului fiscal simplificat:

Pe baza materialelor de la: programist1s.ru

Învățăm să întocmim rapoarte de cheltuieli folosind exemple (1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0)

2016-12-08T12:30:37+00:00

În observația mea, pentru contabilii începători, pregătirea rapoartelor de cheltuieli este o provocare semnificativă la început.

Astăzi ne vom uita la elementele de bază ale acestei probleme, precum și la cele mai populare cazuri din viață. Vom efectua toate experimentele în 1C: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0).

Deci, să începem

Nu este de mine să vă spun că 71 de conturi sunt responsabile pentru decontări cu persoane responsabile din departamentul de contabilitate:

Emisiune active se reflectă angajatului pe debitul acestui cont, iar anularea - pe credit.

Ei bine, de exemplu, au dat 5000 împotriva unui raport de la casa de marcat:

De ce am spus active? Acest lucru se datorează faptului că putem oferi angajatului:

• Numerar (de la casa de marcat prin casa de marcat)
• Fonduri fără numerar (transfer din contul curent al organizației în contul de card al angajatului)
• Documente financiare (de exemplu, bilete de avion pentru o călătorie de afaceri)

Să ne uităm la fiecare dintre exemplele enumerate mai sus.

Retragere de numerar din casa de marcat

Pentru a emite un avans de la casa de marcat, emitem un ordin de primire de numerar (în primele trei, acesta este documentul „Retragere numerar”):

În tipul operațiunii indicăm „Emiterea către o persoană responsabilă”:

Cablajul s-a dovedit astfel:

Emiterea de fonduri fără numerar

În acest caz, fondurile sunt transferate în contul de card al angajatului (contul la care este legat un card bancar, cu care angajatul poate retrage acești bani).

În troică, această operațiune este oficializată prin documentul obișnuit „Stergere din contul curent”:

De asemenea, nu uitați să indicați sub forma operațiunii „Transfer la o persoană responsabilă”:

Cablajul s-a dovedit astfel:

Eliberarea documentelor bănești

Un document monetar poate fi, de exemplu, un bilet de avion pe care o organizație l-a achiziționat pentru un angajat care pleacă într-o călătorie de afaceri.

După cumpărare, acest bilet este contabilizat ca debit al contului 50.03:

La eliberarea acestui bilet unui angajat pentru raportare (înaintea unei călătorii de afaceri), departamentul de contabilitate întocmește documentul „Emiterea documentelor bănești”:

Și în fila „Documente de numerar” este indicat chiar acest bilet:

Postarea s-a dovedit așa (biletul a fost șters din contul 50.03):

Voi mentiona in mod special:

• Avem dreptul de a emite rapoarte doar angajaților organizației – persoane cu care am încheiat un contract de muncă sau de drept civil.
• Lista acestor persoane se aprobă prin ordin separat al șefului.
• Acelasi ordin stipuleaza perioada maxima in care salariatul trebuie sa se prezinte la departamentul de contabilitate; dacă un angajat pleacă într-o călătorie de afaceri, această perioadă se prelungește automat până la întoarcerea sa.

Rapoartele angajaților

Dar activele sunt date unui angajat dintr-un motiv, dar pentru a îndeplini o anumită misiune oficială. Așadar, vine momentul în care angajatul trebuie să se prezinte la departamentul de contabilitate în formularul AO-1.

Acesta este un formular tipărit care indică:

• tot ce am dat angajatului pentru raportare
• pentru tot ce a cheltuit acești bani (sau nu i-a cheltuit, sau poate a fost o cheltuială excesivă)
• Documentele justificative (cecuri, facturi, acte, bilete...) sunt atasate acestui formular.

Iată un exemplu de formă AO-1:

Acest raport (AO-1) este întocmit de angajat împreună cu departamentul de contabilitate și aprobat de manager. În partea de jos, este indicat numărul de documente și foi pe care sunt atașate raportului (cecurile sunt de obicei lipite în pachete întregi pe coli A4).

Deci, pentru a tipări un astfel de raport (AO-1), a șterge datoria pe 71 de conturi de la un angajat și, de asemenea, pentru a accepta cheltuieli în primele trei, există documentul „Raport anticipat”:

Să trecem pe scurt prin marcajele lui:

Exemple de rapoarte anticipate din viață

Completați fila „Avansuri”:

Trebuie spus că această filă nu este afișată în niciun fel în postările de documente, ci este disponibilă doar pentru formularul tipărit AO-1.

Completați fila „Produse” (am cumpărat o grămadă de toate și am pus-o pe zece):

Iată postările pentru acest marcaj:

Completam fila „Plată” (achităm datoria către furnizori sau plătim un avans):

Iată cablajul:

Exemple de completare a filei „Altele”.

Plata pentru servicii de comunicare:

Plata pentru reclame la ziare:

Stergerea diurnei și a datoriilor pentru biletele de călătorie:

Plata pentru unele servicii (taxat imediat la 26):

Apropo, în filele „Produse” și „Altele” există o casetă de selectare „SF”, dacă o bifați, atunci factura primită va fi introdusă pe această linie.

Aproape niciun contabil nu își poate face munca fără să pregătească sarcini pentru angajații în călătorii de afaceri. O astfel de călătorie a unui angajat poate presupune nu numai înregistrarea și calcularea plății, dar poate ridica și anumite întrebări, de exemplu, atunci când o călătorie de afaceri coincide cu o zi liberă. Astfel de cazuri apar destul de des, oferind astfel contabilului unele dificultăți la înregistrarea și contabilizarea călătoriilor de afaceri în 1C. În acest articol vom încerca să înțelegem cum este structurat lucrul cu călătoriile de afaceri în programul 1C: Salaries and Personnel Management 8, ediția 3.0.

Deci, în secțiunea „Salariu” există un articol „Călătorie de afaceri”.

Acest articol va fi activ dacă caseta corespunzătoare este bifată în setările inițiale de calcul al salariului.

Pentru a lucra cu documentul „Călătorie de afaceri”, este suficientă o casetă de selectare. A doua casetă de selectare, care se referă la absența în cadrul turei, este necesară atunci când, de exemplu, un angajat a fost într-o călătorie de afaceri pentru o parte a zilei și a fost la birou pentru restul timpului de lucru.

Să revenim la secțiunea „Salariu”; atunci când accesați articolul „Călătorii de afaceri”, se deschide un formular pentru o listă de documente.

Putem observa că există două butoane cu funcția de creare. Folosind primul buton, este creat un document pentru înregistrarea și calcularea plății pentru o călătorie de afaceri a unui angajat.

Indicăm luna în care vor fi înregistrate calculele reflectate în acest document; implicit se introduce luna curentă. Nu uitați că data este folosită în formularele tipărite. Din directorul „Angajați”, selectați-l pe cel de care aveți nevoie.

Așa arată fila „Principal”, cu condiția să nu existe nicio „bifare” în setări care să fie responsabilă pentru deplasarea în cadrul schimbului. Trebuie să setați începutul și sfârșitul călătoriei. Dacă mențineți un tabel de personal în program, puteți elibera tariful pentru perioada de absență bifând caseta. În mod automat, folosind datele anterioare privind veniturile, sunt calculate veniturile medii și acumularea. Este necesar să decideți cum va avea loc plata și să selectați cea potrivită dintre opțiunile propuse.

Când o călătorie de afaceri se încheie nu în această lună, ci în următoarea, programul vă permite să determinați modul în care este planificată plata integrală sau lunară. Alegând cea de-a doua variantă, ne asigurăm că acest document se acumulează doar pentru luna curentă; plata pentru lunile rămase va fi calculată în momentul calculării salariului. Câștigul mediu pentru astfel de calcule corespunde ulterior cu valoarea obținută în documentul „Călătorie de afaceri”.

Când accesați fila „Acumulat (detaliat)”, putem vedea un calcul detaliat care indică numărul de zile lucrate.

În fila „Experiență PFR”, singurul câmp disponibil pentru completare este „Condiții teritoriale”, care se completează din directorul cu același nume. Folosit atunci când un angajat este trimis în condiții teritoriale speciale.

Formularele tipărite necesită completarea filei „Suplimentar”; introducem informații despre unde a fost trimis angajatul, câte zile a petrecut în călătorie, baza, finanțarea și scopul călătoriei.

După completarea documentului, îl notăm și îl postăm. Din acest document avem posibilitatea de a tipări comanda și calculele de expediere, precum și certificatul de călătorie și misiunea oficială. Ultimele două posturi nu trebuie ocupate din 2015.

Dacă organizația acceptă combinația de posturi și acest lucru este notat în setările programului, atunci pe baza documentului „Călătorie de afaceri”, este posibil să se creeze un document „Combinație de poziții” pentru a atribui o plată suplimentară cuiva care va , de exemplu, îndeplini sarcinile unui angajat care a plecat într-o călătorie de afaceri.

Sau o altă situație: angajatul detașat are un loc de muncă cu jumătate de normă, apoi apare direct în acest document un hyperlink pentru a-și înregistra absența ca lucrător cu fracțiune de normă.

Butonul „Plătește” intră în vigoare dacă selectezi plata în perioada inter-decontare, deoarece în alte cazuri plata se face odată cu salariul.

De asemenea, putem observa că prin această alegere de plată se calculează deducerile. Vedem o imagine similară atunci când alegem „Cu plată în avans”. Folosirea „creionului” dezvăluie detaliile calculării deducerilor și câștigurilor medii.

Mai sus, am discutat despre completarea documentului „Călătorie de afaceri” folosind butonul „Creare”; când faceți clic pe butonul „Creați T-9a”, vom trece la generarea unei comenzi de călătorie de afaceri pentru mai mulți angajați în același timp.

Umplerea are loc făcând clic pe butonul „Adăugați”. La introducerea datelor în secțiunea tabelară, vom primi informații sub forma unui hyperlink în ultima coloană „Contabilitatea absențelor și angajamentelor”. După cum puteți vedea, în exemplul nostru, sunt luate în considerare absențe pentru primul angajat, deoarece documentul „Călătorie de afaceri” a fost deja introdus pentru el, iar pentru al doilea trebuie completat. Adică, pentru a finaliza înregistrarea călătoriilor de afaceri, pentru a calcula salariul în această perioadă, este necesar să introduceți un document separat „Călătorie de afaceri” pentru fiecare angajat detașat printr-un hyperlink.

Acum să ne referim la unele circumstanțe dificile. Ce să faci când o călătorie de afaceri cade într-un weekend? Zilele lucrătoare și zilele libere pentru un angajat într-o călătorie de afaceri sunt, de asemenea, determinate în funcție de programul locului principal de muncă. De aici rezultă că, dacă un angajat s-a odihnit la sfârșit de săptămână într-o călătorie de afaceri, atunci nu este nevoie să adăugați nimic la program. Dacă a lucrat în aceste zile, atunci introducem documentul „Plată pentru vacanțe și weekenduri”.

Acele zile lucrătoare pe care angajatul le-a petrecut într-o călătorie de afaceri sunt reflectate în foaia de pontaj cu litera „K”.

În ceea ce privește deplasarea în tură, despre care s-a menționat la început, când am vorbit despre bifarea căsuțelor în contabilizarea absențelor. Apoi, dacă există doar a doua casetă de selectare, în fila principală a documentului „Călătorie de afaceri” devine posibilă introducerea datelor despre o călătorie cu jumătate de normă.

Ca rezultat, vom vedea următoarea combinație în foaia de pontaj:

Așa arată înregistrarea și calculul plății pentru un angajat trimis într-o călătorie de afaceri. Vă rugăm să rețineți că tipul de documente și capacitatea de a introduce informații depind de setările inițiale.

În aproape fiecare organizație, cel puțin o dată un contabil a trebuit să trimită un angajat într-o călătorie de afaceri. În acest articol ne vom uita la cum să aranjați o călătorie de afaceri în 1C 8.3 Contabilitate.

O sa inveti:

• Este posibil să faceți o comandă de călătorie de afaceri în 1C 8.3 Contabilitate;
• cum să postezi cheltuielile de călătorie în 1C 8.3;
• cum se calculează diurnele și indemnizațiile de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate.

Mai întâi, să ne uităm la întrebările care apar cel mai des utilizatorilor:

• Este posibil să faceți o comandă de călătorie de afaceri în 1C 8.3?
• cum să găsiți un formular de certificat de călătorie în 1C 8.3?

Din păcate, nu există documente de personal - cum ar fi un ordin de călătorie de afaceri sau un certificat de călătorie - în Contabilitate 3.0. Dar ele pot fi modificate independent sau cu ajutorul unui programator.

Să ne uităm la modul de procesare a tranzacțiilor de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate, folosind un exemplu.

Designerul-designer P. A. Mikhailov a fost trimis într-o călătorie de afaceri între 21 și 27 septembrie. Conform programului său de lucru, sâmbăta și duminica sunt zile libere.

• bilet de cale ferată (Moscova-Samara) în valoare de 2.988 de ruble. (inclusiv TVA 18% - 67,15 ruble);
• bilet de cale ferată (Samara-Moscova) în valoare de 2.240 de ruble. (inclusiv TVA 18% - 67,15 ruble);
• chitanță și SF pentru cazare la hotel în valoare de 4.248 de ruble. (inclusiv TVA 18%).

Indemnizațiile zilnice în cadrul Organizației în conformitate cu Regulamentul privind călătoriile de afaceri sunt plătite la rata de 700 de ruble/zi. - 4.900 de ruble.

La 30 septembrie, contabilul a calculat salariul lui Mihailov pentru luna, inclusiv pentru 5 zile lucrătoare ale călătoriei de afaceri.

Cum să postezi cheltuielile de călătorie în 1C 8.3

Cheltuieli de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate, incl. solicitați indemnizațiile zilnice pe baza raportului în avans al angajatului privind călătoria de afaceri în secțiune Bancă și casă – Casă – Rapoarte în avans.

În antetul documentului vă rugăm să indicați:

• Persoana responsabila - din cartea de referinta Persoanele fizice selectați angajatul care se raportează pentru călătoria de afaceri.

Pe fila Cheltuieli platite in avans prin buton Adăuga selectați documentele de plată în avans.

Reflectați calculul indemnizațiilor zilnice în 1C 8.3 Contabilitate pe fila Alte. Aici, afișați toate celelalte cheltuieli de călătorie (bilete de tren, cazare etc.).

Element de cost selectați cu Tipul de consum - Cheltuieli de calatorie.

Postări

Acceptarea TVA pentru deducere

Astfel încât TVA-ul alocat biletelor și SF prezentate de contrapărți să poată fi dedus în următoarele coloane:

• SF- bifați caseta dacă este prezentat BSO sau SF.
• BSO- bifați caseta pentru documentele BSO.
• detaliile facturii - introduceți numărul și data Consiliului Federației. Detaliile BSO vor fi completate în această coloană automat din coloană document (cheltuiala) .

Ca urmare a înregistrării, BSO și SF vor fi create automat:

• Factură (formular strict de raportare) .
• Factura primita .

Documentele pot fi găsite în jurnal Facturi primite prin sectiune Achiziții – Achiziții-Facturi primite sau urmați linkurile din document Raport în avans .

Cum se calculează indemnizațiile de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate

Setări în 1C pentru calcularea plății în timpul unei călătorii de afaceri

Pentru a calcula veniturile medii în timpul unei călătorii de afaceri, creați un tip de acumulare cu același nume în director Angajamente, care poate fi deschis din secțiune Salariu și personal - Directoare și setări - Setări salariale - Calcularea salariilor - Acumulări.

Vă rugăm să acordați atenție completării câmpurilor:

Capitol Impozitul pe venitul personal :

• intrerupator impozitate ;
• cod de venit - 2000 - remuneratia pentru indeplinirea muncii sau a altor sarcini; salariul și alte plăți impozabile către personalul militar și persoanele echivalente acestora;
• Categoria de venit - Salariu.

Capitol Primele de asigurare :

• Tip de venit - Venituri supuse integral primelor de asigurare.

Capitol Impozitul pe venit, tipul de cheltuieli conform art. 255 Codul fiscal al Federației Ruse :

• intrerupator luate în considerare în costurile forței de muncă la post : pp. 6, art. 255 Codul fiscal al Federației Ruse- cuantumul câștigului mediu acumulat angajaților, reținut pe durata îndeplinirii atribuțiilor de stat și (sau) publice și în alte cazuri prevăzute de legislația muncii a Federației Ruse;
• steag Incluse în taxele de bază pentru calcularea taxelor „Coeficient regional” și „Taxă de nord” nu este nevoie de instalat pt Angajamente Plată pentru timp într-o călătorie de afaceri, deoarece pentru a calcula plata, aceste taxe au fost deja luate în considerare.

Capitol Reflecție în contabilitate :

• Metoda reflexiei - nu este instalat.

În 1C, suma acumulată va fi reflectată în contul de salariu cu setările BU și NU specificate în director Angajațiiîn câmp Contabilitatea cheltuielilor .

Calculul plății pentru timpul într-o călătorie de afaceri

Acumularea indemnizațiilor de călătorie în 1C 8.3 Contabilitatea nu are un document standard special. Prin urmare, calculul câștigurilor medii în timpul unei călătorii de afaceri este calculat manual și documentat Salarizare În capitolul Salariu si personal - Salariu - Toate angajamentele - Buton Creare - Salarizare.

În document vă rugăm să indicați:

• Salariu pentru- luna pentru care se calculează salariul salariatului;
• din- ultima zi a lunii.

Prin buton Adăuga selectați angajatul care va fi plătit pentru timp într-o călătorie de afaceri. Prin buton Acumulează Selectați:

• Acumulare Plata in functie de salariu- indicați numărul de zile lucrate la locul de muncă, minus zile de călătorie de afaceri (calculați manual). Programul va calcula automat suma.
• Plată acumulată pentru timpul într-o călătorie de afaceri- completați .

Verificați toate sumele acumulate angajatului și, dacă este necesar, ajustați în formularul de la link Acumulat .

• grafic Impozitul pe venitul personal- cuantumul impozitului pe venitul personal calculat.

În aproape fiecare organizație, cel puțin o dată un contabil a trebuit să trimită un angajat într-o călătorie de afaceri. În acest articol ne vom uita la cum să aranjați o călătorie de afaceri în 1C 8.3 Contabilitate.

O sa inveti:

• Este posibil să faceți o comandă de călătorie de afaceri în 1C 8.3 Contabilitate;
• cum să postezi cheltuielile de călătorie în 1C 8.3;
• cum se calculează diurnele și indemnizațiile de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate.

Cum se face o comandă de călătorie de afaceri în 1C 8.3

Mai întâi, să ne uităm la întrebările care apar cel mai des utilizatorilor:

• Este posibil să faceți o comandă de călătorie de afaceri în 1C 8.3?
• cum să găsiți un formular de certificat de călătorie în 1C 8.3?

Din păcate, nu există documente de personal - cum ar fi un ordin de călătorie de afaceri sau un certificat de călătorie - în Contabilitate 3.0. Dar ele pot fi modificate independent sau cu ajutorul unui programator.

Să ne uităm la modul de procesare a tranzacțiilor de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate, folosind un exemplu.

Cum să postezi cheltuielile de călătorie în 1C 8.3

Cheltuieli de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate, incl. completați indemnizația zilnică pe baza raportului în avans al angajatului privind călătoria de afaceri folosind documentul Raport în avans din secțiunea Bancă și casă – Casă – Rapoarte în avans.

În antetul documentului vă rugăm să indicați:

• Persoana responsabila - din cartea de referinta Persoanele fizice selectați angajatul care se raportează pentru călătoria de afaceri.

Pe fila Cheltuieli platite in avans prin buton Adăuga selectați documentele de plată în avans.

Reflectați calculul indemnizațiilor zilnice în 1C 8.3 Contabilitate pe fila Alte. Aici, afișați toate celelalte cheltuieli de călătorie (bilete de tren, cazare etc.).

Element de cost selectați cu Tipul de consum - Cheltuieli de calatorie.

Postări

Acceptarea TVA pentru deducere

Astfel încât TVA-ul alocat biletelor și SF prezentate de contrapărți să poată fi dedus în următoarele coloane:

• SF- bifați caseta dacă este prezentat BSO sau SF.
• BSO- bifați caseta pentru documentele BSO.
• detaliile facturii - introduceți numărul și data Consiliului Federației. Detaliile BSO vor fi completate în această coloană automat din coloană document (cheltuiala) .

Ca urmare a înregistrării, BSO și SF vor fi create automat:

• Factură (formular strict de raportare) .
• Factura primita .

Documentele pot fi găsite în jurnal Facturi primite prin sectiune Achiziții – Achiziții-Facturi primite sau urmați linkurile din document Raport în avans .

Cum se calculează indemnizațiile de călătorie în 1C 8.3 Contabilitate

Setări în 1C pentru calcularea plății în timpul unei călătorii de afaceri

Pentru a calcula veniturile medii în timpul unei călătorii de afaceri, creați un tip de acumulare cu același nume în director Angajamente, care poate fi deschis din secțiune Salariu și personal - Directoare și setări - Setări salariale - Calcularea salariilor - Acumulări.

Vă rugăm să acordați atenție completării câmpurilor:

Capitol Impozitul pe venitul personal :

• intrerupator impozitate ;
• cod de venit - 2000 - remuneratia pentru indeplinirea muncii sau a altor sarcini; salariul și alte plăți impozabile către personalul militar și persoanele echivalente acestora;
• Categoria de venit - Salariu.

Capitol Primele de asigurare :

• Tip de venit - Venituri supuse integral primelor de asigurare.

Capitol Impozitul pe venit, tipul de cheltuieli conform art. 255 Codul fiscal al Federației Ruse :

• intrerupator luate în considerare în costurile forței de muncă la post : pp. 6, art. 255 Codul fiscal al Federației Ruse- cuantumul câștigului mediu acumulat angajaților, reținut pe durata îndeplinirii atribuțiilor de stat și (sau) publice și în alte cazuri prevăzute de legislația muncii a Federației Ruse;
• steag Incluse în taxele de bază pentru calcularea taxelor „Coeficient regional” și „Taxă de nord” nu este nevoie de instalat pt Angajamente Plată pentru timp într-o călătorie de afaceri, deoarece pentru a calcula plata, aceste taxe au fost deja luate în considerare.

Capitol Reflecție în contabilitate :

• Metoda reflexiei - nu este instalat.

În 1C, suma acumulată va fi reflectată în contul de salariu cu setările BU și NU specificate în director Angajațiiîn câmp Contabilitatea cheltuielilor .

Calculul plății pentru timpul într-o călătorie de afaceri

Acumularea indemnizațiilor de călătorie în 1C 8.3 Contabilitatea nu are un document standard special. Prin urmare, calculul câștigurilor medii în timpul unei călătorii de afaceri este calculat manual și documentat Salarizare În capitolul Salariu si personal - Salariu - Toate angajamentele - Buton Creare - Salarizare.

În document vă rugăm să indicați:

• Salariu pentru- luna pentru care se calculează salariul salariatului;
• din- ultima zi a lunii.

Prin buton Adăuga selectați angajatul care va fi plătit pentru timp într-o călătorie de afaceri. Prin buton Acumulează Selectați.